|
|
Faktúra |
20
|
Strava
|
512,05 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
10.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000272
|
Materiál
|
10,63 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
ELA VRANOV s.r.o. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
10.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22
|
Strava
|
916,30 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
Školská jedáleň |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
10.03.2025 |
31.03.2025 |
|
Zmluva |
Z/06/2025
|
Dohoda č. 25/40/060/62 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 6 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznp na kalendárny rok 2025
|
5 053,00 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42089816
|
Nájom
|
908,64 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Mesto Vranov nad Topl'ou |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
05.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42089816
|
Nájom
|
44,92 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Mesto Vranov nad Topl'ou |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
05.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42089816
|
Nájom
|
379,27 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Mesto Vranov nad Topl'ou |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
05.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42089816
|
Nájom
|
16,84 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Mesto Vranov nad Topl'ou |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
05.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365594641
|
Mob. služby
|
55,87 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
T-Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
05.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250008
|
Služby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
05.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7603262375
|
El. Energia
|
330,00 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
05.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42089816
|
Nájom
|
1,00 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Vranovská Nemocnica , a.s. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
05.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
30250001 - ZF
|
Materiál
|
8 000,01 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
E-Craft s. r. o. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
05.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7603262376
|
El. Energia
|
880,00 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
05.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7603262374
|
El. Energia
|
440,00 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
05.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7603262373
|
El. Energia
|
280,00 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
ZSE Energia, a. s. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
05.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250130
|
Spot. mat. - krúžky
|
256,05 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Doman Servis s.r.o. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
05.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Zmluva |
Z/04/2025
|
Zmluva o dielo
|
19 983,77 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
E-Craft s. r. o. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
200225
|
Školenie
|
28,00 |
s DPH |
|
|
|
27.02.2025 |
|
|
|
RVC Prešov |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025
|
Školenie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
27.02.2025 |
|
|
|
RVC Prešov |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
28.02.2025 |
28.02.2025 |