Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2290301185 el.en. 698,17 s DPH 09.06.2022 VSE, a.s. PaedDr. Jozef Imrich PaedDr. Jozef Imrich riaditeľ 13.06.2022 21.06.2022
Faktúra 19022 upom.predmety Workshop bez bariér 150,00 s DPH 69 24.07.2019 ZPMP vo Vranove n. T. PaedDr. Jozef Imrich PaedDr. Jozef Imrich riaditeľ 26.07.2019 31.07.2019
Faktúra 7200435165 el.en. 331,00 s DPH 15.08.2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. PaedDr. Jozef Imrich PaedDr. Jozef Imrich riaditeľ 19.08.2019 20.08.2019
Faktúra 9961406 spot.mat. 13,73 s DPH 82 15.08.2019 ELA VRANOV s.r.o. PaedDr. Jozef Imrich PaedDr. Jozef Imrich riaditeľ 19.08.2019 20.08.2019
Faktúra 8803459799 odber plynu 155,00 s DPH 15.08.2019 SPP PaedDr. Jozef Imrich PaedDr. Jozef Imrich riaditeľ 19.08.2019 20.08.2019
Faktúra 2911162847 el.en. - preplatok -135,84 s DPH 06.08.2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. PaedDr. Jozef Imrich PaedDr. Jozef Imrich riaditeľ 08.08.2019 20.08.2019
Faktúra 1907 zdr. zariadenia REHABKA 4 170.00 s DPH 75 Z/12/2019 01.08.2019 BETA plus, spol. s r. o. PaedDr. Jozef Imrich PaedDr. Jozef Imrich riaditeľ 02.08.2019 20.08.2019
Faktúra 91660 počítač 267,40 s DPH 80 01.08.2019 7P s.r.o PaedDr. Jozef Imrich PaedDr. Jozef Imrich riaditeľ 02.08.2019 20.08.2019
Faktúra 2192205673 tlačivá- vyúčtovacia faktúra 389,95 s DPH 62 31.07.2019 ŠEVT a.s. PaedDr. Jozef Imrich PaedDr. Jozef Imrich riaditeľ 03.07.2019 31.07.2019
Faktúra 22019 služby Workshop bez bariér 200,00 s DPH 70 29.07.2019 OZ FSS "Čemerňanka" PaedDr. Jozef Imrich PaedDr. Jozef Imrich riaditeľ 31.07.2019 31.07.2019
Faktúra 8727768731 Plyn 178,00 s DPH 03.07.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. PaedDr. Jozef Imrich PaedDr. Jozef Imrich riaditeľ 03.07.2024 31.07.2024
Faktúra 10190052 Int. vybavenie - Koberec 173,60 s DPH 84 15.08.2019 ING. Cyril Maščuk PaedDr. Jozef Imrich PaedDr. Jozef Imrich riaditeľ 19.08.2019 20.08.2019
Faktúra 2210254529 El. Energia 105,00 s DPH 03.07.2024 Východoslovenská energetika a.s. PaedDr. Jozef Imrich PaedDr. Jozef Imrich riaditeľ 03.07.2024 31.07.2024
Faktúra 8237555157 mobil.služby 80,75 s DPH 19.07.2019 T-Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Jozef Imrich PaedDr. Jozef Imrich riaditeľ 23.07.2019 23.07.2019
Faktúra 8237555185 mobil.služby 32,49 s DPH 19.07.2019 T-Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Jozef Imrich PaedDr. Jozef Imrich riaditeľ 23.07.2019 23.07.2019
Faktúra 68 strava predškoláci 164,40 s DPH 17.07.2019 Školská jedáleň PaedDr. Jozef Imrich PaedDr. Jozef Imrich riaditeľ 19.07.2019 23.07.2019
Faktúra 67 strava HN 64,80 s DPH 17.07.2019 Školská jedáleň PaedDr. Jozef Imrich PaedDr. Jozef Imrich riaditeľ 19.07.2019 23.07.2019
Faktúra 69 strava žiaci 746,00 s DPH 12.07.2019 Školská jedáleň PaedDr. Jozef Imrich PaedDr. Jozef Imrich riaditeľ 16.07.2019 23.07.2019
Faktúra 71 strava zamestnanci dopl. 100,80 s DPH 12.07.2019 Školská jedáleň PaedDr. Jozef Imrich PaedDr. Jozef Imrich riaditeľ 16.07.2019 23.07.2019
Faktúra 70 strava zamestnanci SF 151,20 s DPH 12.07.2019 Školská jedáleň PaedDr. Jozef Imrich PaedDr. Jozef Imrich riaditeľ 16.07.2019 23.07.2019
zobrazené záznamy: 1-20/7572