Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 01/2011 Zmluva o poskytnutí stravy zamestnancom s DPH 03.01.2011 Školská jedáleň Sídlisko II. 1336 PaedDr. Katarína Vasiľová, riaditeľ Spojenej školy 28.02.2012
Faktúra 75 strava zam. dop. 53,60 s DPH 04.11.2020 Školská jedáleň PaedDr. Jozef Imrich PaedDr. Jozef Imrich riaditeľ 06.11.2020 09.11.2020
Faktúra 8271374159 pevná linka + internet a mobil.sl. 236,12 s DPH 09.11.2020 T-Slovak Telekom, a.s. PaedDr. Jozef Imrich PaedDr. Jozef Imrich riaditeľ 11.11.2020 12.11.2020
Objednávka služby 540,00 s DPH 18.09.2020 Anton Komár - ATEKO PaedDr. Jozef Imrich PaedDr. Jozef Imrich riaditeľ 25.09.2020
Faktúra 2020250 VFA OPP - štíty 146,56 s DPH 09.11.2020 KERMID s.r.o. PaedDr. Jozef Imrich PaedDr. Jozef Imrich riaditeľ 29.10.2020 09.11.2020
Faktúra 66 strava žiaci 825,60 s DPH 04.11.2020 Školská jedáleň PaedDr. Jozef Imrich PaedDr. Jozef Imrich riaditeľ 06.11.2020 09.11.2020
Faktúra 8120668061 plyn 145,00 s DPH 04.11.2020 SPP, a.s. PaedDr. Jozef Imrich PaedDr. Jozef Imrich riaditeľ 06.11.2020 09.11.2020
Faktúra 8120668050 plyn 941,00 s DPH 04.11.2020 SPP, a.s. PaedDr. Jozef Imrich PaedDr. Jozef Imrich riaditeľ 06.11.2020 09.11.2020
Faktúra 8120668055 plyn 274,00 s DPH 04.11.2020 SPP, a.s. PaedDr. Jozef Imrich PaedDr. Jozef Imrich riaditeľ 06.11.2020 09.11.2020
Faktúra 20200129 spot.mat. 303,38 s DPH 04.11.2020 Juraj Palík PaedDr. Jozef Imrich PaedDr. Jozef Imrich riaditeľ 06.11.2020 09.11.2020
Objednávka spot.mat. 303,38 s DPH 18.09.2020 Juraj Palík PaedDr. Jozef Imrich PaedDr. Jozef Imrich riaditeľ 25.09.2020
Faktúra 77 strava žiaci 1 255,50 s DPH 04.11.2020 Školská jedáleň PaedDr. Jozef Imrich PaedDr. Jozef Imrich riaditeľ 06.11.2020 09.11.2020
Faktúra 76 strava zam. 804,00 s DPH 04.11.2020 Školská jedáleň PaedDr. Jozef Imrich PaedDr. Jozef Imrich riaditeľ 06.11.2020 09.11.2020
Faktúra 2912266669 el.en. 19,30 s DPH 09.11.2020 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. PaedDr. Jozef Imrich PaedDr. Jozef Imrich riaditeľ 11.11.2020 12.11.2020
Faktúra 74 strava zam. SF 160,80 s DPH 04.11.2020 Školská jedáleň PaedDr. Jozef Imrich PaedDr. Jozef Imrich riaditeľ 06.11.2020 09.11.2020
Faktúra 202043 učeb.pom X 122,46 s DPH 04.11.2020 PAPIER LECHMAN s.r.o. PaedDr. Jozef Imrich PaedDr. Jozef Imrich riaditeľ 06.11.2020 09.11.2020
Objednávka 126 učeb.pom X 122,46 s DPH 02.11.2020 PAPIER LECHMAN s.r.o. PaedDr. Jozef Imrich PaedDr. Jozef Imrich riaditeľ 05.11.2020 09.11.2020
Faktúra 7200435165 odber el. en. 300,00 s DPH 03.11.2020 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. PaedDr. Jozef Imrich PaedDr. Jozef Imrich riaditeľ 05.11.2020 09.11.2020
Faktúra 42089816_112020 nájom 112020 1,00 s DPH 03.11.2020 Vranovská Nemocnica , a.s. PaedDr. Jozef Imrich PaedDr. Jozef Imrich riaditeľ 05.11.2020 09.11.2020
Faktúra 7208425202 odber el. en. 80,00 s DPH 03.11.2020 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. PaedDr. Jozef Imrich PaedDr. Jozef Imrich riaditeľ 05.11.2020 09.11.2020
zobrazené záznamy: 1-20/6963