|
Zmluva |
01/2011
|
Zmluva o poskytnutí stravy zamestnancom
|
|
s DPH |
|
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
Školská jedáleň Sídlisko II. 1336 |
PaedDr. Katarína Vasiľová, riaditeľ Spojenej školy |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
61
|
strava zam. SF
|
197,10 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
13.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FA4210000278
|
obed porada
|
612,00 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
Zemplínska šírava, s.r.o. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
13.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FA4210000276
|
rek.pob.
|
4 293,00 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
Zemplínska šírava, s.r.o. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
13.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
64
|
strava žiaci
|
1 881,00 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
13.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
70965394
|
služby VK
|
6,64 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
Komensky, s.r.o |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
13.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8120892981
|
odber zem.plynu
|
114,00 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
SPP |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
13.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8120892986
|
odber zem.plynu
|
206,00 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
SPP |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
13.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8120892976
|
odber zem.plynu
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
SPP |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
13.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0197742562
|
pevná linka, internet, mob.sl.
|
231,95 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
T-Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
13.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0197742562
|
mob.sl.
|
1,00 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
13.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
105/2021
|
OaU
|
92,50 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
Michal Maselko |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
13.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
63
|
strava zam.
|
985,50 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
13.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7208425202
|
el.en.
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
13.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210071
|
spot.mat.
|
82,90 |
s DPH |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Juraj Palík |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
14.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
62
|
strava zam.
|
65,70 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
13.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2161199
|
spot.mat.
|
50,40 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
ELA VRANOV s.r.o. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
13.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
42089816_072021
|
nájomné
|
300,77 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
Mesto Vranov nad Topl'ou |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
13.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
42089816_072021
|
nájomné
|
802,00 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
Mesto Vranov nad Topl'ou |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
13.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7200435165
|
el.en.
|
270,00 |
s DPH |
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
12.07.2021 |
30.07.2021 |