|
Zmluva |
01/2011
|
Zmluva o poskytnutí stravy zamestnancom
|
|
s DPH |
|
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
Školská jedáleň Sídlisko II. 1336 |
PaedDr. Katarína Vasiľová, riaditeľ Spojenej školy |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7200435165
|
odber el. en.
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
05.11.2020 |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8120668050
|
plyn
|
941,00 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
06.11.2020 |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8120668055
|
plyn
|
274,00 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
SPP, a.s. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
06.11.2020 |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200129
|
spot.mat.
|
303,38 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
Juraj Palík |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
06.11.2020 |
09.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
spot.mat.
|
303,38 |
s DPH |
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
|
Juraj Palík |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
77
|
strava žiaci
|
1 255,50 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
06.11.2020 |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
75
|
strava zam. dop.
|
53,60 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
06.11.2020 |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
76
|
strava zam.
|
804,00 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
06.11.2020 |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
74
|
strava zam. SF
|
160,80 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
06.11.2020 |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202043
|
učeb.pom X
|
122,46 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
06.11.2020 |
09.11.2020 |
|
|
Objednávka |
126
|
učeb.pom X
|
122,46 |
s DPH |
|
|
|
02.11.2020 |
|
|
|
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
05.11.2020 |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
42089816_112020
|
nájom 112020
|
1,00 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Vranovská Nemocnica , a.s. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
05.11.2020 |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
66
|
strava žiaci
|
825,60 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
06.11.2020 |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7208425202
|
odber el. en.
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
05.11.2020 |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
201029
|
opravy a udržba - elektroinštalácie B1307
|
7 111,60 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
PENELCOM s.r.o. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
05.11.2020 |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020138
|
opravy a udržba - WC MŠ
|
3 390,34 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
K-Stav s.r.o. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
04.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
119
|
opravy a udržba - WC MŠ
|
3 390.34 |
s DPH |
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
K-Stav s.r.o. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
81
|
opravy a údržby - Elektroinštalácia Budovateľská 1307
|
11 730,28 |
s DPH |
|
|
|
28.07.2020 |
|
|
|
PENELCOM s.r.o. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ZP200027 zfa
|
OPP - štíty
|
146,56 |
s DPH |
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
|
KERMID s.r.o. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
29.10.2020 |
30.10.2020 |