|
|
Objednávka |
13
|
spot.mat. - projekt Karpatská nadácia
|
235,46 |
s DPH |
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
|
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
70965394
|
služby VK
|
6,64 |
s DPH |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
12.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0197742562
|
mobil.služby
|
1,13 |
s DPH |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
12.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
213200241
|
dezinf. prostr.
|
27,28 |
s DPH |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
12.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3028101483
|
vývoz TKO
|
1 029,60 |
s DPH |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
|
Mesto Vranov nad Topl'ou |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
12.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278809290
|
tel. účet
|
261,36 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
T-Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
09.03.2021 |
14.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2913078774
|
el.en. vyúčt.
|
-30,70 |
s DPH |
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
11.03.2021 |
14.03.2021 |
|
|
Objednávka |
184
|
int. vyb. - kreslá
|
229,32 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
TEMPO KONDELA,s.r.o |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7208425202
|
el.en.
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
15.01.2021 |
29.01.2021 |
|
Zmluva |
Z/01/2021
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
700,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
Karpatská nadácia |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
|
10.02.2021 |
|
|
Objednávka |
141
|
strava žiaci MŠ
|
150,30 |
s DPH |
|
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
Školská jedáleň 1.mája 1227 |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8412286118
|
odber zem.plynu -preplatok
|
-61,26 |
s DPH |
|
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
27.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5042001955
|
FS - doplatok
|
16,39 |
s DPH |
|
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
Poradca podnikateľa |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
27.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8794072424
|
odber zem.plynu
|
206,00 |
s DPH |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
18.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0197742562
|
mobil.služby
|
1,16 |
s DPH |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
18.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8794072413
|
odber zem.plynu
|
685,00 |
s DPH |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
18.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275103284
|
pevná linka a internet, mob.sl.
|
231,46 |
s DPH |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
|
T-Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
18.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8794072418
|
odber zem.plynu
|
114,00 |
s DPH |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
18.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8478099739
|
odber zem.plynu
|
97,35 |
s DPH |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
18.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8419595457
|
odber zem.plynu
|
185,76 |
s DPH |
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
|
SPP, a.s. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
18.01.2021 |
29.01.2021 |