|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
oprava zatekajúcej strechy
|
5 231,00 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2017 |
13.10.2017 |
30.11.2017 |
09.10.2017 |
|
Mgr. Mária Malackaničová |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
dodanie tovaru - tonery
|
5 200,00 |
s DPH |
|
|
|
15.08.2017 |
21.08.2017 |
31.08.2020 |
15.08.2017 |
|
PaedDr. Katarína Vasiľová, riaditeľ Spojenej školy |
|
|
|
15.08.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
oprava omoknutých stien
|
5 633,50 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2017 |
07.07.2017 |
31.08.2017 |
30.06.2017 |
|
PaedDr. Katarína Vasiľová, riaditeľ Spojenej školy |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Zmluva |
01/2011
|
Zmluva o poskytnutí stravy zamestnancom
|
|
s DPH |
|
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
Školská jedáleň Sídlisko II. 1336 |
PaedDr. Katarína Vasiľová, riaditeľ Spojenej školy |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7200435165
|
el.en.
|
288,00 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
15.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
42089816_012021
|
nájomné
|
1,00 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
|
Vranovská Nemocnica , a.s. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
15.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2913016925
|
vyúčt. el.en. preplatok
|
-22,68 |
s DPH |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
14.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2913002717
|
vyúčt. el.en. preplatok
|
-334,35 |
s DPH |
|
|
|
12.01.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
14.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2004723499 - vfa
|
predplatné
|
35,65 |
s DPH |
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
|
Slovenská pošta |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
18.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200354 - vfa
|
PSP - zdr.príst.
|
1 699,00 |
s DPH |
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
|
BETA plus, spol. s r. o. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
21.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
201217
|
OPaS elektrospotrebičov a náradia
|
903,60 |
s DPH |
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
|
PENELCOM s.r.o. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
30.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20200945
|
kanc.potr.
|
422,79 |
s DPH |
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
|
Doman Servis, |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
30.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20200943
|
tonery
|
618,06 |
s DPH |
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
|
Doman Servis, |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
30.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2004037312
|
EZS
|
610,25 |
s DPH |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
ELAKPRO,Jozef Torok |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
30.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7208425202
|
el.en.
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
15.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
170
|
OaU EZS
|
610,25 |
s DPH |
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
ELAKPRO,Jozef Torok |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
|
23.12.2020 |
|
|
Objednávka |
184
|
int. vyb. - kreslá
|
229,32 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
TEMPO KONDELA,s.r.o |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
|
23.12.2020 |
|
|
Objednávka |
181
|
int. vybavenie tried
|
1 964.67 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Peter Babenský - stolárstvo a nábytkárstvo |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
|
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
180
|
spot.mat.- šk.dv.
|
1 498.97 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
NARNIAN s.r.o. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
|
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
179
|
spot.mat.
|
1 080.53 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
ELA VRANOV s.r.o. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
|
21.12.2020 |