|
|
Faktúra |
2019060
|
ochr.osob.prostr.
|
68,70 |
s DPH |
40
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
Matúš Haňo |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
16.04.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
36
|
strava žiaci
|
1 279,50 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
10.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2913125937
|
el.en.
|
46,38 |
s DPH |
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
14.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
42089816
|
nájomné
|
802,00 |
s DPH |
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
Mesto Vranov nad Topl'ou |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
14.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
42089816
|
nájomné
|
300,77 |
s DPH |
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
Mesto Vranov nad Topl'ou |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
14.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7200435165
|
el.en.
|
257,00 |
s DPH |
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
14.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2160694
|
spot.mat.
|
620,54 |
s DPH |
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
ELA VRANOV s.r.o. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
14.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0197742562
|
mobil.služby
|
1,00 |
s DPH |
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
14.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7208425202
|
el.en.
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
14.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
70965394
|
služby VK
|
6,64 |
s DPH |
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
14.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
42089816_052021
|
nájomné
|
1,00 |
s DPH |
|
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
Vranovská Nemocnica , a.s. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
13.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3400210216
|
knihy
|
216,40 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
PANTA RHEI s.r.o. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
12.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
33
|
strava SF
|
173,40 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
10.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2121029675
|
učebnice
|
64,51 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Libristo Media s.r.o. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
10.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282497458
|
mobil.služby, pevná linka + internet
|
222,41 |
s DPH |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
T-Slovak Telekom, a.s. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
17.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
35
|
strava zam.
|
867,00 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
10.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
38
|
Strava - dotácia k SN
|
57,80 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
10.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021
|
služby
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
Martin Gajdoš |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
06.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
38
|
Strava - dotácia k SN
|
823,20 |
s DPH |
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
Školská jedáleň |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
06.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021024
|
servis telekom sl.
|
418,76 |
s DPH |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
|
PHONEWORKS s.r.o. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
29.04.2021 |
30.04.2021 |