|
|
Faktúra |
166/12
|
víkendový pobyt zamestnancov-SF
|
770,00 |
s DPH |
30/12
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
Hotel Sorea |
PaedDr. Katarína Vasiľová, riaditeľ Spojenej školy |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
202008
|
vypracovanie PD - opravy
|
3 000.00 |
s DPH |
30
|
|
|
24.06.2020 |
|
|
|
Ing. arch.Ľubomír Naňák, architektonická agentúra |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
26.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
032019
|
oprava škol.dvora
|
4 183.90 |
s DPH |
30
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
Vladimír Novák |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
16.04.2019 |
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1488117
|
čas.Škola
|
22,00 |
s DPH |
3/2014
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
|
JurisDat-M.Medlen |
PaedDr. Katarína Vasiľová, riaditeľ Spojenej školy |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
13001
|
preprava osôb
|
153,60 |
s DPH |
3/2013
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
Osibus Oskár Kravec |
PaedDr. Katarína Vasiľová, riaditeľ Spojenej školy |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1162203115
|
tlačivá
|
59,75 |
s DPH |
3/16
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
PaedDr. Katarína Vasiľová, riaditeľ Spojenej školy |
|
|
04.05.2016 |
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
16/12
|
strav.lístky
|
183,36 |
s DPH |
3/12
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER |
PaedDr. Katarína Vasiľová, riaditeľ Spojenej školy |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
442013
|
preprava osôb
|
72,92 |
s DPH |
29/2013
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
|
Ing.Ján Jevin-ESAD |
PaedDr. Katarína Vasiľová, riaditeľ Spojenej školy |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
153/12
|
plachty
|
171,36 |
s DPH |
29/12
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
AMIDO EXQUIST |
PaedDr. Katarína Vasiľová, riaditeľ Spojenej školy |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
200524
|
oprava elektroinštalácie učebňa
|
297,30 |
s DPH |
29
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
PENELCOM s.r.o. |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
28.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3731000160
|
projekt.vyučovanie-EU-stravne
|
72,00 |
s DPH |
28/2013
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
|
Gamo |
PaedDr. Katarína Vasiľová, riaditeľ Spojenej školy |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3731000173
|
projekt.vyučovanie-EU-stravne
|
64,00 |
s DPH |
28/2013
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
|
Gamo |
PaedDr. Katarína Vasiľová, riaditeľ Spojenej školy |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
133/12
|
toner
|
110,40 |
s DPH |
28/12
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
|
Doman Servis, |
PaedDr. Katarína Vasiľová, riaditeľ Spojenej školy |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
13056
|
inštal.PC siete a Wifi pripojenie
|
138,85 |
s DPH |
27/2013
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
IT model, |
PaedDr. Katarína Vasiľová, riaditeľ Spojenej školy |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
134/12
|
čistiace prostr.
|
290,01 |
s DPH |
27/12
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
|
Fi.Janok Peter, |
PaedDr. Katarína Vasiľová, riaditeľ Spojenej školy |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
442013
|
preprava osôb
|
72,92 |
s DPH |
26/2013
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
Ing.Ján Jevin-ESAD |
PaedDr. Katarína Vasiľová, riaditeľ Spojenej školy |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
732013
|
preprava osôb
|
65,50 |
s DPH |
26/2013
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
|
Ing.Ján Jevin-ESAD |
PaedDr. Katarína Vasiľová, riaditeľ Spojenej školy |
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
163/12
|
oprava plynov.kotlov
|
460,80 |
s DPH |
26/12
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
ABM TECHNIK Milan Boroš |
PaedDr. Katarína Vasiľová, riaditeľ Spojenej školy |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
162/12
|
odb.prehl.a odb.skúšl. plyn.zariad.
|
593,52 |
s DPH |
26/12
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
|
ABM TECHNIK Milan Boroš |
PaedDr. Katarína Vasiľová, riaditeľ Spojenej školy |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
190168
|
spot.mat.
|
40,19 |
s DPH |
163
|
|
|
23.12.2019 |
|
|
|
COLOR |
PaedDr. Jozef Imrich |
PaedDr. Jozef Imrich |
riaditeľ |
27.12.2019 |
31.12.2019 |